威尼斯144777欢迎您关于预算执行情况分析如下：

1、2016年度收入20139.53万元较2015年6494.43万增加13645.1万元，增加210%。原因是2016年公共预算财政拨款较2015年增加13645.1万元。

2、2016年度支出20139.53万元较2015年6599.11万增加13540.42万元，增加205%，原因一是2016年人员经费较2015年增加2492.71

万元，二是日常公用经费2016年比2015年增加700.17万元，三是基本建设项目支出2016年比2015年增加10347.53万元。

3、财政拨款支出20139.53万元比年初预算数6494.43万元增加13645.1万元，原因是财政拨款比预算增加及政府化债资金。

4、关于“三公”经费支出说明，本年度“三公”经费支出总额为19.56

万元，比去年7.96万元增加11.6万元，增幅145%，原因是财经学校和工业学校合并所致。与年初预算数相当。其中：公务出国费 3.09万元、公务用车运行维护费10.51万元，比去年2.41万元增加8.1万元。公务接待费5.96万元，比去年5.55万元增加0.41万元，共接待176次， 2100人。公务用车保有量1辆。

5、关于机关运行经费支出说明，2016年本部门机关运行经费支出1783.00万元，比2015年增加700.17万元,增加64%。主要原因是：财经学校和工业学校并入。

6、关于政府采购支出说明，2016年本部门政府采购支出总额386.59万元，属于固定资产采购。

7、关于国有资产占用情况说明，截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，属一般公务用车。

第五部分 专业名词解释

1、三公”经费支出是指（1）因公出国（境）费（2）.公务用车购置及运行维护费（3）公务接待费